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系统体育 365_365bt体育在线网址_365体育彩票地质公园管理处 2017年县级部门预算及“三公”经费 预

2017-08-31 | 作者:双河洞管理员 | 来源:双河洞管理处 | 阅读:
       一、部门概况
      1、部门主要职能:
       宗旨:为我县双河洞国家地质公园自然遗迹和生态平衡保护提供服务。
       业务范围:一是公园地质生态与遗迹保护;二是公园地质保护宣传教育与调查研究;三是公园地质资源合理开发利用;四是公园保护区生态旅游管理。
   
       2、部门预算单位构成:
序号 单位名称 单位类型
1 综合科 财政全额拨款事业单位
2 业务科 财政全额拨款事业单位

       3、部门人员构成:
编制数 在编实有人数 离退休人员
9
合计        |       行政编制          |       事业编制

8            |                               |           8      

 

     3、部门人员构成:
    本单位编制数9人,实有在职人数6人。
    4、二、部门预算公开报表及预算安排说明
    2017年初部门预算共含11张样表,各部门在公开时如无相关预算收入支出,须公开空表并说明无相关预算收支。具体参照一下格式:
   (一)部门收支总体情况
   1.部门收支总表。
附件2(表1)        
         
  贵州省绥阳县(双河洞)2017年部门收支预算总表
(本表收入按收入性质填列,支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)  
单位:万元

2017年收入   2017年支出   备注
项目 预算数 项目 预算数  
一、原一般公共预算拨款收入 88.77 一、一般公共服务支出 72.55  
二、原预算外转一般公共预算
管理资金收入
  二、外交支出    
三、政府性基金预算拨款收入   三、国防支出    
四、事业收入   四、公共安全支出    
五、事业单位经营收入   五、教育支出    
六、其他收入   六、社会保障和就业 7.69  
    七、医疗卫生与计划生育 3.83  
    八、住房保障支出 4.7  
         
         
         
本年收入合计   本年支出合计    
上年结转   结转下年    
         
收  入  总  计 88.77 支  出  总  计 88.77  

      2.关于双河洞地质公园管理处2017年收支总体情况说明:原一般公共预算拨款收入88.77万元,一般公共服务支出72.55万元,社会保险和就业7.69万元,医疗卫生与计划生育3.83万元,住房保障支出4.7万元。
    (二)部门收入总体情况
     1.部门收入总表。
附件2(表2)                    
                       
贵州省绥阳县(双河洞)2017年部门收入总表
                  单位:万元
                   
科目 合计 上年结转 原一般公共预算拨款收入 原预算外转一般公共预算管理资金收入 政府性基金预算拨款收入 财政专户管理资金 事业收入 事业经营收入 其他收入 备注
科目编码 科目名称
201 一般公共服务 72.55   72.55              
20103 政府办公室及相关机构事务 72.55   72.55              
2013301 事业运行 72.55   72.55              
208 社会保障和就业 7.69   7.69              
20805 行政事业单位离退休 7.5   7.50              
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.5   7.50              
20827 财政对其他社会保险基金的补助 0.19   0.19              
2082702  财政对工伤保险基金的补助 0.19   0.19              
210 医疗卫生与计划生育 3.83   3.83              
21011 行政事业单位医疗 3.83   3.83              
2101101 事业单位医疗 3.83   3.83              
221 住房保障支出 4.7   4.70              
22102 住房改革支出 4.7   4.70              
2210201  住房公积金 4.7   4.70              
  收入合计 88.77   88.77              
 2.关于双河洞地质公园2017年收入总体情况说明:收入合计88.77万元,其中一般公共预算拨款收入72.55万元占总收入的81.9%,社会保障和就业7.69万元(其中:机关事业单位基本养老保险7.5万元,对工伤保险基金的补助0.19万元)占总收入的8.6%,医疗卫生与计划生育3.83万元占总收入的4.3%,住房保障支出4.7万元占总收入的5.2%。
(三)部门支出总体情况
1.部门支出总表。
附件2(表3)            
               
贵州省绥阳县(双河洞)2017年部门支出总表
              单位:万元
科目 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 其他支出 备注
科目编码 科目名称
201 一般公共服务 72.55 72.55        
20103 政府办公室及相关机构事务 72.55 72.55        
2010350 事业运行 72.55 72.55        
208 社会保障和就业 7.69 7.69        
20805 行政事业单位离退休 7.5 7.50        
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.5 7.50        
20827 财政对其他社会保险基金的补助 0.19 0.19        
2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.19 0.19        
210 医疗卫生与计划生育 3.83 3.83        
21011 行政事业单位医疗 3.83 3.83        
2101102 事业单位医疗 3.83 3.83        
221 住房保障支出 4.7 4.70        
22102 住房改革支出 4.7 4.70        
2210201 住房公积金   4.70        
  支出合计   88.77        
               
 
2.关于双河洞地质公园管理处2017年支出总体情况说明:支出合计88.77万元,一般公共预算支出72.55万元占总支出的81.9%,社会保障和就业7.69万元(其中机关事业单位基本养老缴费支出7.5万元,对工伤保险基金的补助0.19万元)占总支出的8.6%,医疗卫生与计划生育3.83万元占总支出的4.3%,住房保障支出4.7万元占支出的5.2%。
(四)财政拨款收支总体情况
1.财政拨款收支总表。
附件2(表4)            
贵州省绥阳县(双河洞)2017年财政拨款收支总表  
  单位:万元
收入 支出 备注
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、本年收入 88.77 一、一般公共服务支出 72.55 72.55    
(一)一般公共预算拨款 88.77 二、外交支出        
 1.原一般公共预算拨款 88.77 三、国防支出        
 2.原预算外转一般公共预算管理资   四、公共安全支出        
(二)政府性基金预算拨款   五、教育支出        
    六、社会保障和就业 7.69 7.69    
    七、医疗卫生与计划生育 3.83 3.83    
二、上年结转   八、住房保障支出 4.70 4.70    
(一)一般公共预算拨款            
   1.原一般公共预算拨款            
   2.原预算外转一般公共预算管理资金            
(二)政府性基金预算拨款            
    二、结转下年        
             
             
             
收入总计 88.77 支出总计 88.77 88.77    
             
 
2.关于双河洞地质公园2017年财政拨款收支总体情况说明:收入合计88.77万元,一般公共预算拨款收入88.77万元,支出合计88.77万元,一般公共服务支出72.55万元,社会保障缴费和就业7.69万元,医疗卫生与计划生育3.83万元,住房保障支出4.7万元。
(五)一般公共预算支出情况
1.一般公共预算支出表。
附件2(表5)            
                   
贵州省绥阳县(双河洞)2017年一般公共预算支出表
(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目)       单位:万元
科目编码 科目名称 合 计 基本支出 项目支出 备注
小计 县本级支出 补助所属部门支出
合计 88.77 88.77        
201     一般公共服务 72.55 72.55        
201 03   政府办公室及相关机构事务 72.55 72.55        
201 03 50 事业运行 72.55 72.55        
208     社会保障和就业 7.69 7.69        
208 05    行政事业单位离退休 7.5 7.5        
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.5 7.5        
208 27   财政对其他社会保险基金的补助 0.19 0.19        
208 27 02 财政对工伤保险基金的补助 0.19 0.19        
210     医疗卫生与计划生育 3.83 3.83        
210 11   行政事业单位医疗 3.83 3.83        
210 11 02 事业单位医疗 3.83 3.83        
221     住房保障支出 4.7 4.7        
221 02   住房改革支出 4.7 4.7        
221 02 01 住房公积金 4.7 4.7        
                   
2.关于双河洞地质公园2017年一般公共预算支出情况说明:一般公共预算72.55万元,社会保障和就业7.69万元(其中机关事业单位基本养老缴费支出7.5万元,对工伤保险基金的补助0.19万元),医疗卫生与计划生育3.83万元,住房保障支出4.7万元。
(六)一般公共预算基本支出情况
1. 一般公共预算基本支出表。
附件2(表6)        
贵州省绥阳县(双河洞)2017年一般公共预算基本支出明细表(按经济科目分类)
(本表支出按政府收支经济分类科目填列至“款”级科目)       单位:万元
经济分类科目 基本支出 备注
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
301 工资福利支出 65.17 65.17    
30101 基本工资 21.72 21.72    
30102 津贴补贴 13.34 13.34    
30104 其他社会保障缴费 4.03 4.03    
30107 绩效工资 18.59 18.59    
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 7.5 7.50    
  商品和服务支出 18.84   18.84  
30201 办公费 4.27   4.27  
30206 电费 0.47   0.47  
30207 邮电费 0.52   0.52  
30211 差旅费 2.29   2.29  
30215 会议费 2.74   2.74  
30216 培训费 5.17   5.17  
30217 公务接待费 1.88   1.88  
30228 工会经费 0.35   0.35  
30229 福利费 0.21   0.21  
30299 其他商品和服务支出 0.94   0.94  
  对个人和家庭的补助 4.76 4.76    
30301 离休费        
30311 住房公积金 4.70 4.70    
30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.06 0.06    
  合计 88.77 88.77    
2.关于双河洞地质公园2017年一般公共预算基本支出情况说明:人员经费合计65.17万元,其中基本工资21.72万元,津贴补贴13.34万元,其他社会保障缴费4.03万元,绩效工资18.59万元,机关事业单位养老保险缴费7.5万元;商品和服务支出合计18.84万元,其中办公费4.27万元,电费0.47万元,邮电费0.52万元,差旅费2.29万元,会议费2.74万元,培训费5.17万元,公务接待费1.88万元,工会经费0.35万元,福利费0.21万元,其他商品和服务支出0.94万元;对个人和家庭的补助合计4.76万元,住房公积金4.7万元,其他对个人和家庭的补助支出0.06万元。
(七)一般公共预算“三公”经费支出情况
1. 一般公共预算“三公”经费支出表。
附件2(表7)            
             
贵州省绥阳县(双河洞)2017年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表
             单位:万元
项目 2016年初
预算数
2017年初
预算数
2017年与上年预算数相比增减变化比率 2017年与上年预算数相比增减变化原因 2017年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重 备注
合计 5.5 1.88        
 一、 因公出国(境)费 0 0        
 二、公务接待费 1 1.88     2.59  
 三、公务车购置及运行维护费 0 0 0 0 0  
 1、公务车运行维护费 4.5          
  2、公务车购置费 —— —— —— —— ——  
关于双河洞2017年一般公共预算“三公”经费支出情况说明:公务接待费1.88万元
 
(八)政府性基金预算支出情况
附件2(表8)        
贵州省绥阳县(双河洞)2017年政府性基金预算支出表
          单位:万元
科目编码 科目名称 政府性基金预算支出 备注
合计 基本支出 项目支出  
   无  无      
           
           
  合计        
2.关于双河洞地质公2017年政府性基金预算支出情况说明:没有政府性基金预算支出。
没有政府性基金预算的部门须列出表格并注明无政府性基金预算。
(九)资产情况
1. 资产情况表
附件2(表9)      
贵州省绥阳县(双河洞)2017年初资产情况表
      单位:万元
项  目 行次 数量 价值
资产总额 1   1121.85
一、流动资产 2   1,084.42
二、固定资产 3   37.43
  (一)房屋(平方米) 4    
 1.办公用房 5    
2.业务用房 6    
3.其他 7    
  (二)汽车(台、辆) 8 1 17.98
 1.轿车 9 1 17.98
 2.越野车 10    
3.小型载客汽车 11    
 4.大中型载客汽车 12    
 5.其他车型 13    
  (三)单价在20万元以上的设备(台、套…) 14    
 1.单价20万元(含)-200万元 15    
 2.单价200万元(含)以上 16    
 (四)其他固定资产 17   19.45
减:累计折旧及减值准备 18    
三、长期投资 19    
四、在建工程 20    
五、无形资产 21    
减:累计摊销 22    
六、其他资产 23    
 
(十)采购预算情况
1.采购预算表
附件2(表10)      
贵州省绥阳县(双河洞)2017年政府采购预算表
         
        单位:万元
项目 行次 采购预算
    总计 财政性资金 其他资金
栏次   1 2 3
合计 1 无  无 
货物 2      
工程 3      
服务 4      
 
(十一)项目目标绩效申报情况
 1. 项目目标绩效申报表
附件2(表11)              
贵州省绥阳县(双河洞 )2017年项目支出绩效预算目标情况表
                    编报日期:
项目名称 项目类别 项目起止时间 资金来源(万元) 项目年度目标
资金总额 其中:中央补助 本级安排 下级配套 其他收入 结转结余 其他资金
                 
                     
(附注:各部门在2017年度部门预算公开后务必登录公开专栏复核,确保公开内容可正常查阅。)
贵州省绥阳县(双河洞)2017年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表
单位:万元
项目
2016年
初预算
2017年
初预算
2017年与上
年预算数
相比增减变
化比率
2017年与上
年预算数相
比增减变化、
原因
2017年“三公”
经费支出占
公共财政预
算支出的比
备注
合计 5.5 1.88        
 一、 因公出国(境)费 0 0        
 二、公务接待费 1 1.88     2.59  
 三、公务车购置及运行维护费 0 0 0 0 0  
1、公务车运行维护费 4.5          
2、公务车购置费 - - - - -  
说明:1、因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2、公务用车购置费,指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。
3、公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车等。
4、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数,不含执行中追加预算安排。
6、部门“三公”经费无相关支出的,须填“0"。

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